为了规范公司员工的出差行为，提高工作效率和节约成本，特制定本出差管理规定。以下内容适用于所有需要因公出差的员工。

一、出差申请流程

1. 提前申请：所有员工在出差前需至少提前3个工作日提交出差申请表。特殊情况需说明原因并获得上级主管批准。

2. 审批流程：申请需经部门主管审核，并报人力资源部备案。超过一定金额或时间的出差还需总经理审批。

3. 信息填写：申请表中需详细填写出差目的、地点、预计时间和费用预算等信息。

二、差旅费用报销

1. 交通费：员工可选择经济实惠的交通工具，如火车硬座、高铁二等座等。超出标准部分需自行承担。

2. 住宿费：根据出差地点的不同，公司设定了不同的住宿标准。员工需选择符合标准的酒店，并保留发票以备报销。

3. 餐饮补助：每日提供固定额度的餐饮补助，超出部分需自费。

4. 其他费用：如通讯费、打车费等需事先申请并经批准后方可报销。

三、出差纪律

1. 准时到达：员工应按时抵达目的地，并按照计划开展工作，不得无故拖延。

2. 保密原则：出差期间涉及的商业机密需严格保密，不得泄露给无关人员。

3. 安全第一：注意个人财物安全，遵守当地法律法规，确保人身安全。

四、违规处理

对于未按程序申请或违反上述规定的员工，公司将视情节轻重给予警告、罚款或其他处罚措施。

以上规定自发布之日起执行，请全体员工严格遵守。如有疑问或建议，可随时向人力资源部反馈。

此规定旨在保障公司利益的同时，也为员工提供了明确的指引，希望每位员工都能在出差过程中保持高效与自律。