【公司催款通知书参考】尊敬的客户:
您好!
首先,感谢您一直以来对我司的信任与支持。为确保双方合作的顺利进行,现就贵我双方之间尚未结清的款项事宜,特此致函,敬请予以重视并尽快处理。
根据我司财务记录显示,截至本通知发出之日,贵方尚有部分款项未按时支付,具体金额及明细详见附件《未结清账目清单》。该笔款项应于【填写具体日期】前完成支付,但截至目前仍未收到相关款项。对此,我们深表关切,并希望贵方能尽快安排付款事宜,以避免影响后续合作的正常开展。
我们深知,贵方在业务运营中可能面临诸多实际情况,如遇特殊情况导致付款延迟,烦请尽早与我司财务部门联系,以便双方协商解决办法。我们愿意在合理范围内给予必要的配合与支持,共同维护良好的合作关系。
为了便于贵方及时处理,我司已将相关发票及合同资料一并附上,请查收。如贵方已进行付款操作,请忽略本通知,并欢迎随时与我司联系确认到账情况。
为保障双方权益,若在【填写具体日期,如:2025年4月10日前】仍未收到款项,我司将不得不采取进一步措施,包括但不限于通过法律途径追讨欠款。我们不希望走到这一步,因此恳请贵方予以高度重视,及时处理。
再次感谢您的理解与配合!如有任何疑问或需要进一步沟通,请随时与我司联系。
祝商祺!
此致
敬礼!
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联系电话:[联系电话]
电子邮箱:[电子邮箱]
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附件:《未结清账目清单》
注:本通知仅为参考模板,具体内容可根据实际情况进行调整。